Het verplicht overzicht met de geraamde baten en lasten per taakveld. In deze tabel zijn bij een aantal taakvelden geen baten en lasten opgenomen. Dat komt omdat deze activiteiten zoals parkeerbelasting en economische havens en waterwegen niet voorkomen. Daardoor zijn er in de begroting ook geen inkomsten of uitgaven opgenomen die onder deze taakvelden vallen.
| Baten en lasten begroting 2026 per taakveld | ||||
|---|---|---|---|---|
| x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | |
| 0.1 | Bestuur | - | 2.116 | -2.116 |
| 0.10 | Mutaties reserves | 451 | 250 | 201 |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | 280 | -280 |
| 0.2 | Burgerzaken | 588 | 1.639 | -1.051 |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 253 | 1.064 | -810 |
| 0.4 | Overhead | 35 | 15.903 | -15.868 |
| 0.5 | Treasury | 757 | 141 | 616 |
| 0.61 | OZB woningen | 3.608 | 972 | 2.635 |
| 0.62 | OZB niet-woningen | 1.708 | - | 1.708 |
| 0.64 | Belastingen overig | 64 | - | 64 |
| 0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkering | 69.791 | - | 69.791 |
| 0.8 | Overige baten en lasten | - | 40 | -40 |
| 0 | Bestuur en ondersteuning | 77.255 | 22.406 | 54.849 |
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | - | 2.354 | -2.354 |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 10 | 553 | -543 |
| 1 | Veiligheid | 10 | 2.906 | -2.896 |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 264 | 7.406 | -7.141 |
| 2.5 | Openbaar vervoer | - | 8 | -8 |
| 2 | Verkeer en vervoer | 264 | 7.414 | -7.149 |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 65 | 241 | -177 |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 80 | 221 | -141 |
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | - | 89 | -89 |
| 3.4 | Economische promotie | 221 | 76 | 146 |
| 3 | Economie | 366 | 628 | -262 |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | - | 209 | -209 |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 113 | 1.911 | -1.798 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 479 | 1.561 | -1.082 |
| 4 | Onderwijs | 592 | 3.681 | -3.089 |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 368 | 493 | -125 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 144 | 1.486 | -1.342 |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | - | 374 | -374 |
| 5.4 | Musea | 6 | 156 | -150 |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 2 | 94 | -92 |
| 5.6 | Media | 30 | 907 | -877 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recr. | 119 | 3.656 | -3.538 |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | 669 | 7.167 | -6.498 |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.428 | 6.511 | -3.083 |
| 6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | - | 1.026 | -1.026 |
| 6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorziening Jeugd | 9.552 | 11.539 | -1.987 |
| 6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorziening Interg | - | 3.287 | -3.287 |
| 6.3 | Inkomensregelingen | - | 1.407 | -1.407 |
| 6.4 | WSW en beschut werk | - | 1.350 | -1.350 |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 230 | 3.464 | -3.234 |
| 6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | - | 1.750 | -1.750 |
| 6.711 | Hulp bij het huishouden (WMO) | - | 1.125 | -1.125 |
| 6.712 | Begeleiding (WMO) | - | 1.000 | -1.000 |
| 6.713 | Dagbesteding (WMO) | - | 5.161 | -5.161 |
| 6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | - | - | - |
| 6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | - | 2.500 | -2.500 |
| 6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | - | 250 | -250 |
| 6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | - | 225 | -225 |
| 6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | - | 550 | -550 |
| 6.791 | PGB Wmo | 125 | 7 | 118 |
| 6.792 | PGB Jeugd | - | - | - |
| 6.811 | Beschermd wonen (Wmo) | - | 550 | -550 |
| 6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | - | 777 | -777 |
| 6.821 | Jeugdbescherming | - | 921 | -921 |
| 6.91 | Coördinatie en beleid Wmo | - | 651 | -651 |
| 6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | - | 1.330 | -1.330 |
| 6 | Sociaal domein | 13.335 | 45.382 | -32.047 |
| 7.1 | Volksgezondheid | 249 | 2.173 | -1.924 |
| 7.2 | Riolering | 3.160 | 2.466 | 694 |
| 7.3 | Afval | 4.512 | 3.649 | 863 |
| 7.4 | Milieubeheer | - | 1.039 | -1.039 |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 249 | 284 | -35 |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | 8.170 | 9.610 | -1.441 |
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | - | 921 | -921 |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 993 | 1.022 | -29 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 672 | 1.190 | -518 |
| 8 | Bouwen, wonen en Gronden (VHROSV) | 1.664 | 3.132 | -1.468 |
| Totaal | 102.325 | 102.325 | - |