Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen
Opsterland heeft een rijk en gevarieerd cultureel aanbod, vooral bekend om het dorpstoneel en de iepenloftspullen. Er is een goede culturele infrastructuur met verschillende musea en bibliotheken. De regeling om alle kinderen in het basisonderwijs cultuur- en muziek onderwijs te laten volgen wordt in 2018 geëvalueerd. Er is een subsidieregeling voor cultuurpromotie. We gaan projecten die aansluiten bij Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 ondersteunen en verder helpen.
Voor de leefbaarheid van de dorpen is het bestaan van verenigingen essentieel. Sportbeoefening en vrijetijdsbesteding in verenigingsverband is daarom een wezenlijk onderwerp voor gemeentelijk beleid. Het accent ligt op gezondheid, sociale cohesie en participatie. Het coalitieakkoord ziet sportbeleid als een onderdeel van het dorpenbeleid, beleid in het sociaal domein en het accommodatiebeleid.
Kaderstellende documenten
Thema Cultuur
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
Er is een goede (structurele) basisstructuur voor de bibliotheekfunctie en cultuuronderwijs
Er vinden meer culturele activiteiten plaats in Opsterland
Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?
- Afronden van de afbouw van structurele subsidies voor cultuuractiviteiten (muv basisstructuur) en de vrijgekomen middelen inzetten voor incidentele subsidies
- Stimuleren van de ontwikkeling van culturele activiteiten door middel van Subsidieverordening Cultuurpromotie
- We steunen initiatieven in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018
Werkenber en tagonklik hâlde fan de Fryske taal
Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?
Thema Toerisme en recreatie
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze gemeente
Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?
- Ontwikkelen en profileren van de identiteit van de Friese Wouden en daarbinnen het toeristisch product van Opsterland versterken
- Optimaliseren bestaande routenetwerken in zuidoost Fryslân in samenwerking met de provincie Fryslân
- Realiseren van maatregelen en activiteiten op het gebied van de openluchtrecreatie, verblijfsrecreatie, promotie en organisatie
- Stimuleren van evenementen en activiteiten die de naamsbekendheid van Opsterland en de dorpen vergroten
Thema Openbaar groen
Thema Openbaar groen
In de ruimtelijke omgeving zijn gezichtsbepalende kenmerken en de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat en worden deze behouden voor toekomstige generaties.
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
De kwaliteit van de ruimtelijke omgeving is geborgd met een differentiatie in onderhoudsniveaus voor de dorpen en het buitengebied
Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?
- De dorpen stimuleren om zelf aanvullende maatregelen te nemen om de netheid te handhaven of te vergroten
- Detacheren van SW Fryslân (Caparis) medewerkers in het onderhoud
- In aanvulling op het beheerplan openbaar groen inspecteren we bomen op grond van de VTA richtlijnen
- Jaarlijks actualiseren van het beheerplan openbaar groen op basis van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan
- Project: nader uitwerken effecten transitieplan Caparis
Oude / cultuurhistorische lanen worden zo veel mogelijk behouden
Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?
Perceeleigenaren kunnen hun water kwijt en wateroverlast is zo veel mogelijk voorkomen
Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?
- Het uitvoeren van de maatregelen genoemd in de waterstructuurplannen
- Onderhouden van niet-schouwplichtig water binnen de bebouwde kom
- Uitvoeren van buitengewoon onderhoud van gemeentelijke watergangen (baggeren)
- Uitvoeren van gewoon onderhoud van aan het Wetterskip overgedragen stedelijk water in opdracht van het Wetterskip
- Uitvoeren van gewoon onderhoud van gemeentelijke watergangen
De begraafplaatsen zijn passend ingericht met oog voor het gedenken en herdenken
Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?
Thema Sport
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
Beleidsindicatoren
|
Niet sporters (het percentage inwoners dat niet wekelijks sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.) |
Opsterland: |
Fryslân: |
Nederland: |
|
|
Realisatie: |
50,9% |
53,5% |
48,7% |
|
|
Bron: Gezondheidsenquête (CBS, RIVM) |
|
Gegevensperiode: 2016 |
||
Wat heeft het gekost
| Exploitatie | Begroting 2018 (primair) | Begroting 2018 (inc. wijzigingen) | Realisatie 2018 | Verschil begroting / realisatie | |
| Lasten | 5.883 | 6.925 | 6.168 | 757 | |
| Baten | 111 | 1.011 | 522 | 489 | |
| Saldo voor bestemming | -5.772 | -5.914 | -5.646 | -269 | |
| Saldo na bestemming | -5.772 | -5.914 | -5.646 | -269 | |
Toelichting op de financiën
| bedragen x € 1.000 | Begroting 2018 na wijzigingen | Jaarrekening 2018 | Verschil begroting / jaarrekening |
| Saldo voor bestemming | 5.914- | 5.646- | 269 |
| Mutaties reserves: | |||
| Lasten | - | - | - |
| Baten | 86 | 122 | 36 |
| Saldo na bestemming | 5.828- | 5.524- | 304 |
| Specificatie mutaties reserves | Begroting 2018 na wijzigingen | Jaarrekening 2018 | Verschil begroting / jaarrekening |
| Kansen culturele hoofdstad | -31 | -31 | 0- |
| Reserve recreatie en toerisme | - | -69 | -69 |
| Asbestsanering sportgebouw Nijbeets | -55 | -22 | 33 |
| Totaal baten | -86 | -122 | -36 |
| Totaal lasten | 0 | 0 | 0 |
Het saldo na bestemming van dit programma is in 2018 € 304.000 voordeliger dan verwacht.
Voor het vervangen van zieke essen was in 2018 incidenteel een budget beschikbaar van € 156.000. Deze vervanging is beperkt uitgevoerd om de impact van kappen (kaalslag) op de directe omgeving zo klein mogelijk te maken. Dit geeft een voordeel van € 146.000. Bij de begroting voor 2019 is hiervoor een fasering aangebracht over 3 jaren (2019-2021). Daarom is het noodzakelijk om het resterende budget €146.000,- van 2018 mee te nemen, om zo de meeste zieke essen te kunnen vervangen. Bij de resultaatbestemming verantwoording 2018 zal hiervoor een voorstel worden gedaan.
Het project Snippergroen is in 2017 beëindigd. In 2018 was nog sprake van niet geraamde nagekomen baten en lasten. Dit geeft per saldo een voordeel van € 47.000. Daarnaast is er een voordeel van € 50.000 doordat er een bijdrage vanuit programma 4 (Onderwijs) is verantwoord voor het gebruik van gymlokalen door de leerlingen van het basisonderwijs. Deze bijdrage was niet geraamd.
De werkelijke kosten voor projecten in het kader van recreatie en toerisme zijn onttrokken aan de reserve recreatie en toerisme. De geraamde kosten ad € 93.000 waren bij de begroting 2018 niet onttrokken aan deze reserve. Dit geeft op dit programma een voordeel van € 93.000. Zie ook de toelichting bij programma 3.
Tenslotte is er op de buurtsportcoaches sprake een nadeel van € 36.000. De geraamde uitgaven voor buurtsportcoaches waren onder meer gebaseerd op een rijksbijdrage van €91.000. De werkelijke uitgaven waren € 36.000 hoger omdat de rijksbijdrage ook hoger was (€ 127.000). Deze rijksbijdrage is verantwoord in programma 0.