Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen
Dit programma gaat over vrijetijdsbesteding, zowel door inwoners als recreanten. Er is een goede culturele infrastructuur met verschillende musea en bibliotheken en evenementen Voor de leefbaarheid van de dorpen is het bestaan van verenigingen essentieel. Sportbeoefening en vrijetijdsbesteding in verenigingsverband is daarom een wezenlijk onderwerp voor gemeentelijk beleid. Het accent ligt op gezondheid, sociale cohesie en participatie .

Puur Cultuur – Kadernota cultuurbeleid 2012-2022
Notitie Beleidskeuzes Cultuurnota 2012-2022
Aktualisaasje Frysk Taalbelied – Frysk en Fierder 2014-2018
Subsidieregeling Cultuurpromotie Opsterland 2016
Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2017-2021
Nota Kansen Benutten 2016-2020

 

Niet-sporters (het percentage inwoners dat niet wekelijks sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.)	Opsterland:		Fryslân:	Nederland:
	Realisatie:	50,9%	53,5%	48,7%
Bron: Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)			Gegevensperiode: 2016

 

Bedragen x € 1.000	Begroting 2018	Begroting 2019
Saldo voor reservemutaties	-5.843	-6.597
Reservemutaties (zie lijst reserves)	31	100
Resultaat na reservemutaties	-5.812	-6.497
Verschil 2018 en 2019	Nadelig	-685

Het saldo op dit programma is in 2019 € 685.000 nadeliger dan in 2018.

Als gevolg van de gewijzigde verdeling van de overheadkosten is er op dit programma een nadeel van € 588.000 ten opzichte van 2018 (zie ook de toelichting bij programma 0). Dit is enerzijds veroorzaakt doordat op basis van het coalitieakkoord incidenteel budgetten zijn toegekend voor een impuls openluchtzwembad Dundelle te Bakkeveen (€ 100.000 in 2019, wordt gedekt uit de reserve recreatie en toerisme), toename biodiversiteit bij beheer openbaar groen (€ 15.000 in 2019) en voor het herplanten van bomen bij noodzakelijk bomenkap een bedrag van € 50.000 in 2019 en € 55.000 in 2020 en 2021.

Hiertegenover staat dat met ingang van 2019 de structurele bezuiniging op cultuureducatie van € 100.000 ingaat zoals deze bij de begroting van 2017 is besloten. In de raad van 14 mei 2018 is besloten om deze bezuiniging deels weer te compenseren voor een bedrag van afgerond € 44.000. Ook was er in 2018 een incidenteel budget beschikbaar voor onderzoek zwembad Bakkeveen (€ 22.000). In 2019 is dit budget er niet en dit geeft dus een voordeel ten opzichte van 2018. 

In 2019 is het budget voor de Bibliotheek verlaagd met € 55.000 vanwege de afgesproken bezuiniging vanuit de begroting 2017. Daartegenover staat dat er zowel vanuit programma 4 (onderwijs) als programma 6 (Sociaal Domein) een budget van € 30.000 is overgeheveld naar dit programma vanwege het openhouden en opwaarderen van het Biebpunt in Beetsterzwaag. 

Op basis van de vastgestelde notitie onderhoud kapitaalgoederen wordt vanaf 2018 het budget onderhoud groen 4 jaar lang met € 34.000 per jaar verhoogd om het onderhoud op basisniveau te kunnen uitvoeren. In de jaren 2019 en 2020 is € 10.000 extra per jaar beschikbaar voor groen areaal N 381. In het nieuwe Beeldkwaliteitsplan zal dit structureel worden meegenomen. Ook is er sprake van hogere kapitaallasten kunstwerken van € 18.000.

Verder is er een nadeel van € 50.000 omdat een deel van het budget Bermen in 2018 éénmalig in  programma 2 was verantwoord (tegengesteld effect in programma 2).

In verband met de essentaksterfte is voor het kappen en herplanten van de essen bij de perspectiefbrief 2018 voor de jaren 2018 en 2019 respectievelijk € 156.000 en € 215.000 beschikbaar gesteld. In deze begroting is het bedrag van € 215.000 verdeeld over de jaren 2019 (€ 75.000) en 2020 en 2021 (beide € 70.000). In 2019 is er ten opzichte van 2018 dus een voordeel van € 81.000.

Gebaseerd op het coalitieakkoord is in 2019 het volgende incidentele budget opgenomen: voor onderzoek Sportbedrijf € 50.000.