incidentele baten en lasten begroting 2019 |
progr |
omschrijving |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
baten |
|
|
|
|
8 |
grondexploitatie |
1.214.254 |
960.412 |
1.181.000 |
882.000 |
8 |
reserve duurzaam bouwen |
10.000 |
10.000 |
11.000 |
- |
8 |
reserve herinrichting Skoalleleane Ureterp |
- |
62.500 |
- |
- |
3 |
reserve Breedband internet |
15.000 |
15.000 |
- |
- |
5 |
onttrekking reserve recreatie en toerisme |
100.000 |
- |
- |
- |
totaal incidentele baten |
1.339.254 |
1.047.912 |
1.192.000 |
882.000 |
|
lasten |
|
|
|
|
0 |
extra formatie |
180.000 |
120.000 |
- |
- |
0 |
evaluatie projectm werken |
5.000 |
- |
- |
5.000 |
8 |
invoering omgevingswet |
175.000 |
- |
- |
- |
6 |
dotatie reserve verbouw dorpshuizen |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
0 |
inhuur vervanging voorzitter OR |
16.000 |
- |
- |
- |
0 |
verkiezingen |
43.000 |
- |
- |
- |
2 |
onderhoud kap goederen |
247.750 |
247.750 |
247.750 |
- |
2 |
herinrichting Skoalleane Ureterp |
- |
62.500 |
- |
- |
0 |
knelpunten org. Incidenteel (PPB) |
125.000 |
125.000 |
- |
- |
0 |
OWO-VTH (PPB) |
58.000 |
- |
- |
- |
0 |
overige OWO ontw (PPB) |
33.000 |
17.000 |
- |
- |
0 |
Informatiebeveiliging en privacy (PPB) |
30.000 |
- |
- |
- |
5 |
essentaksterfte (PPB) |
75.000 |
70.000 |
70.000 |
- |
5 |
groenplan Bakkeveen (PPB) |
8.000 |
- |
- |
- |
5 |
bijstelling budget WMO (PPB) |
400.000 |
200.000 |
- |
- |
5 |
bijstelling budget Jeugd (PPB) |
1.100.000 |
500.000 |
- |
- |
0 |
projectleider |
108.000 |
108.000 |
108.000 |
- |
0 |
(junior) omgevingsmanager |
72.000 |
72.000 |
72.000 |
- |
0 |
nagekomen lasten OWO |
35.000 |
- |
- |
- |
0 |
opleidingsbudget |
55.000 |
55.000 |
55.000 |
- |
2 |
techn inspectie beweegbare bruggen |
70.000 |
- |
- |
- |
6 |
linking pin OWO BO-SD |
36.000 |
36.000 |
36.000 |
- |
6 |
adm ondersteuning |
36.000 |
36.000 |
36.000 |
- |
0 |
informatieadviseur |
72.000 |
72.000 |
72.000 |
- |
0 |
externe bestuursadvisering |
65.000 |
- |
- |
- |
0 |
inhuur ivm opleiding |
68.870 |
68.870 |
68.870 |
- |
6 |
uitbreiding openstelling gemeentehuis |
36.000 |
36.000 |
36.000 |
- |
0 |
secretaresse management |
20.160 |
20.160 |
20.160 |
- |
0 |
projectbeheersing |
72.000 |
72.000 |
72.000 |
- |
0 |
ondersteuning derden inkoopproces |
25.000 |
- |
- |
- |
2 |
uitvoeringsplan GVVP 2015-2020 |
400.000 |
400.000 |
400.000 |
- |
2 |
areaal oude N381 (verhardingen) |
30.000 |
30.000 |
- |
- |
2 |
areaal oude N381 (groen) |
10.000 |
10.000 |
- |
- |
0 |
areaal oude N381 (kunstwerken) |
20.000 |
20.000 |
- |
- |
0 |
procesverbinder openbare ruimte |
28.800 |
28.800 |
28.800 |
- |
0 |
programmasturing |
100.000 |
100.000 |
- |
- |
0 |
modern werkgeverschap |
50.000 |
100.000 |
50.000 |
- |
2 |
onderzoek duurzame openb ruimte |
30.000 |
- |
- |
- |
3 |
onderzoek dienstverl ondernemers |
10.000 |
- |
- |
- |
3 |
onderzoek samenw onderwijs/bedrijfsleven |
15.000 |
- |
- |
- |
3 |
bedrijven stimuleen te verduurzamen |
17.000 |
- |
- |
- |
3 |
transformatie bedrijventerreinen |
37.500 |
- |
- |
- |
5 |
impuls zwembad Dundelle Bakkeveen |
100.000 |
|
|
- |
5 |
onderzoek biodiversieteit openbaar groen |
15.000 |
- |
- |
- |
5 |
nieuwe bomen planten bij bomenkap |
50.000 |
55.000 |
55.000 |
- |
5 |
onderzoek mogelijkheden sportbedrijf |
50.000 |
-
|
- |
- |
6 |
onderzoek leer- werkbedrijf |
30.000 |
- |
- |
- |
6 |
uitbreiden tegenprestatie |
72.000 |
144.000 |
144.000 |
- |
6 |
beheersen kostenontw soc domein |
20.000 |
20.000 |
- |
- |
6 |
lokale duurzaamheidsagenda |
40.000 |
80.000 |
40.000 |
- |
6 |
onderzoek dorpsregisseurs |
20.000 |
- |
- |
- |
7 |
programma duurzaamheid incl uitv progr |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
- |
7 |
openen duurzaamheidsloket |
80.000 |
80.000 |
- |
- |
7 |
onderzoek zonnevelden |
30.000 |
20.000 |
- |
- |
7 |
opstellen duurzaamheidsplan gem. gebouwen |
20.000 |
- |
- |
- |
totaal incidentele lasten |
4.672.080 |
3.136.080 |
1.741.580 |
35.000 |
|
|
|
|
|
|
incidenteel resultaat |
-3.332.826 |
-2.088.168 |
-549.580 |
847.000 |