Omschrijving taakveld |
Baten |
Lasten |
Saldo |
0 Bestuur en ondersteuning |
|
|
|
|
0.1 Bestuur |
92.750 |
1.619.298 |
-1.526.548 |
|
0.10 Mutaties reserves |
3.677.906 |
300.531 |
3.377.375 |
|
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten |
- |
- |
- |
|
0.2 Burgerzaken |
166.200 |
1.595.286 |
-1.429.086 |
|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden |
170.583 |
942.549 |
-771.966 |
|
0.4 Overhead |
364.388 |
5.910.244 |
-5.545.856 |
|
0.5 Treasury |
836.820 |
699.308 |
137.512 |
|
0.61 OZB woningen |
2.976.158 |
766.319 |
2.209.839 |
|
0.62 OZB niet-woningen |
1.436.671 |
- |
1.436.671 |
|
0.64 Belastingen overig |
1.361.227 |
1.300.000 |
61.227 |
|
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
46.717.655 |
- |
46.717.655 |
|
0.8 Overige baten en lasten |
- |
37.500 |
-37.500 |
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning |
57.800.358 |
13.171.035 |
44.629.323 |
1 Veiligheid |
|
|
|
|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
- |
1.619.366 |
-1.619.366 |
|
1.2 Openbare orde en veiligheid |
44.563 |
307.096 |
-262.533 |
Totaal 1 Veiligheid |
44.563 |
1.926.462 |
-1.881.899 |
2 Verkeer en vervoer |
|
|
|
|
2.1 Verkeer en vervoer |
124.491 |
3.892.859 |
-3.768.368 |
|
2.5 Openbaar vervoer |
3.258 |
34.629 |
-31.371 |
Totaal 2 Verkeer en vervoer |
127.749 |
3.927.488 |
-3.799.739 |
3 Economie |
|
|
|
|
3.1 Economische ontwikkeling |
18.000 |
248.858 |
-230.858 |
|
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
719.302 |
916.519 |
-197.217 |
|
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
- |
100.062 |
-100.062 |
|
3.4 Economische promotie |
149.082 |
98.902 |
50.180 |
Totaal 3 Economie |
886.384 |
1.364.341 |
-477.957 |
4 Onderwijs |
|
|
|
|
4.1 Openbaar basisonderwijs |
- |
301.230 |
-301.230 |
|
4.2 Onderwijshuisvesting |
18.585 |
1.597.944 |
-1.579.359 |
|
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
315.250 |
1.376.536 |
-1.061.286 |
Totaal 4 Onderwijs |
333.835 |
3.275.710 |
-2.941.875 |
5 Sport, cultuur en recreatie |
|
|
|
|
5.1 Sportbeleid en activering |
15.000 |
244.830 |
-229.830 |
|
5.2 Sportaccommodaties |
54.846 |
1.317.083 |
-1.262.237 |
|
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
- |
447.994 |
-447.994 |
|
5.4 Musea |
5.881 |
66.863 |
-60.982 |
|
5.5 Cultureel erfgoed |
2.158 |
6.567 |
-4.409 |
|
5.6 Media |
- |
603.434 |
-603.434 |
|
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
118.766 |
4.106.542 |
-3.987.776 |
Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie |
196.651 |
6.793.313 |
-6.596.662 |
6 Sociaal domein |
|
|
|
|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
200.778 |
2.028.897 |
-1.828.119 |
|
6.2 Wijkteams |
- |
683.526 |
-683.526 |
|
6.3 Inkomensregelingen |
9.951.009 |
12.956.026 |
-3.005.017 |
|
6.4 Begeleide participatie |
- |
3.834.448 |
-3.834.448 |
|
6.5 Arbeidsparticipatie |
- |
1.762.286 |
-1.762.286 |
|
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) |
23.000 |
949.041 |
-926.041 |
|
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ |
160.000 |
6.518.348 |
-6.358.348 |
|
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- |
- |
7.443.340 |
-7.443.340 |
|
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ |
- |
596.444 |
-596.444 |
|
6.82 Geëscaleerde zorg 18- |
- |
1.532.583 |
-1.532.583 |
Totaal 6 Sociaal domein |
10.334.787 |
38.304.939 |
-27.970.152 |
7 Volksgezondheid en milieu |
|
|
|
|
7.1 Volksgezondheid |
- |
1.197.161 |
-1.197.161 |
|
7.2 Riolering |
2.763.000 |
2.220.796 |
542.204 |
|
7.3 Afval |
3.387.810 |
2.723.933 |
663.877 |
|
7.4 Milieubeheer |
- |
838.908 |
-838.908 |
|
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
150.103 |
380.246 |
-230.143 |
Totaal 7 Volksgezondheid en milieu |
6.300.913 |
7.361.044 |
-1.060.131 |
8 Bouwen, wonen en Gronden (VHROSV) |
|
|
|
|
8.1 Ruimtelijke ordening |
- |
420.614 |
-420.614 |
|
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
2.029.826 |
981.889 |
1.047.937 |
|
8.3 Wonen en bouwen |
642.847 |
1.171.078 |
-528.231 |
Totaal 8 Bouwen, wonen en Gronden (VHROSV) |
2.672.673 |
2.573.581 |
99.092 |
Totaal |
78.697.913 |
78.697.913 |
- |